田林小学廉政风险防范管理汇总表
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部门 |
具体岗位 |
权力事项 |
潜在廉政风险点 |
风险等级 |
防控措施 |
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校长室 |
党支部书记 |
1、学校党风廉政建设 |
工作不落实 |
高 |
严格执行“一岗双责”，落实廉政建设工作方案和相关制度。 |
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2、教职工评优评先 |
没有执行评选程序 |
中 |
坚持公开透明，严格按照规定流程 | ||
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3、决定学校重大问题 |
没有贯彻“三重一大”制度或教代会程序 |
高 |
严格执行“三重一大”至和教代会制度 | ||
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4、中层干部选拔任命 |
没有按照规定程序 |
高 |
坚持公开透明，严格按照规定流程 | ||
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校长 |
1、学校基建工程，公用经费使用 |
接受贿赂 |
高 |
严格按照规定流程操作，校务会集体讨论决定。 | |
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2、学校招生 |
接受贿赂 |
高 |
严格按照规定流程操作，招生小组集体讨论决定。 | ||
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3、教师招聘 |
接受贿赂 |
高 |
严格按照规定流程操作，招聘小组人员集体讨论决定。 | ||
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副校长 |
1、学生社团外聘老师 |
受利益诱惑或受其他感情因素等影响存在人情关系 |
高 |
严格按照流程操作，聘请人员集体讨论决定；签订服务协议。 | |
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2、教师管理工作考核 |
怕得罪教师，收受教师好处，管理不公，考核标准不一。 |
中 |
严格执行学校相关规章制度和考核标准。 | ||
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3、学校安全工作 |
校园安全工作监查不力，导致校园安全事故。制度未及时调整和跟进，造成安全隐患。 |
高 |
严格按照校园安全各项预警操作流程；每日巡视检查校园。发现安全隐患及时制定和调整相关制度并严格执行。 | ||
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教导处 |
教学教导 |
1.教学流程管理 |
制度不完善，修订不及时，导致制度跟不上工作形势的发展，产生漏洞；在校或利用双休日进行有偿家教 |
中 |
加强教学管理，严格教学制度；学习政策法规，加强师德教育，完善教学制度；在学生、家长中进行了解、问卷；一旦发现，及时制止和处理。 |
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2、招生、毕业班工作 |
擅自操作，接受贿赂 |
高 |
严格按照教育局有关规定和流程执行；由校招生、毕业班工作领导小组共同商议，并报教育局审批。 | ||
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德育教导 |
1、学生助学金申报 |
没有按照各类助学金要求进行申报 |
低 |
严格按照操作程序，对申报对象进行核实。 | |
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2、学生评优，队干部改选 |
情面观点，不按标准和要求评选。 |
中 |
建立有效、完善，操作性强的评选制度；评先评优严格操作流程，公示，公开透明；评优工作领导小组集体表决。 | ||
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3、组织学生素质教育实践活动 |
接受贿赂 |
高 |
严格按照流程操作，严格按照明白交费卡上的内容进行收费；签订法律合同；行政会议集体决定实践活动；及时反馈执行单位活动效果。 | ||
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教务员 |
1、一年级招生 |
擅自操作，接受贿赂 |
高 |
严格按照教育局有关规定和流程执行，由校招生毕业班工作领导小组共同商议后进行相关操作，并报教育局审批。 | |
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2、五年级毕业班工作 |
擅自修改学生相关信息 |
中 |
严格按照规定流程办理，任何相关信息的修改都要有相应的佐证材料。 | ||
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3、日常学籍管理工作 |
违规操作 |
低 |
严格按照规定流程办理；转入学生要凭招办开具的转学通知交校长室审核后办理。 | ||
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总务处 |
总务主任 |
1、外包服务商 |
接受回扣 |
高 |
货比三家，参照其他学校的服务商费用 |
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2、政府采购项目 |
接受贿赂 |
高 |
经校务会讨论决策，按照局有关文件制度执行 | ||
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3、大额工程项目 |
接受贿赂 |
高 |
经校务会讨论决策，按照局有关文件制度执行 | ||
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报账员 |
1、报销工作 |
费用报销，讲人情，对原始凭证的审核不严格，不规范 |
中 |
严格按照财务管理制度进行审核及报销 | |
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2、收费工作 |
公款私存，建立账外账 |
高 |
收取的每一笔费用及时入账并开取收据，收据由专人进行管理 | ||
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财产保管员 |
1、物资分配工作 |
物资分配时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处 |
低 |
物资按需发放 | |
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2、物资验收工作 |
对于采购物资的验收不严格，不规范 |
中 |
严格按照财务管理制度进行验收 | ||
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3、物资采购工作 |
物资采购中易出现请吃及回扣风险 |
高 |
严格按照财务管理制度进行物资采购 | ||
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图书馆馆长 |
1、图书采购 |
接受回扣 |
高 |
严格按照财务管理制度进行图书采购，在正规书店进行采购。 | |
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2、图书报废 |
报废程序不规范 |
中 |
严格按照学校财产报废手续操作，“残值”入账。 | ||
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药品采购；卫生评比等 |
接受回扣 |
高 |
按照教育局要求，定点购药；加强监管 | |
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工会 |
工会主席 |
1、教代会 |
程序执行不规范 |
中 |
严格按照教代会程序操作。 |
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2、教工活动奖品、生日蛋糕券和节假日慰问品 |
接受回扣 |
高 |
2名以上工会委员一起采购；发票正规合法；严格按照财务管理制度采购；发票后面需付教工领物品的清单。 | ||
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经审委员 |
工会经费的使用督促 |
接受贿赂 |
高 |
严格按各项制度对工会经费使用情况，发票和清单等进行审核，按要求进行工会经费审计工作，完成报表。 | |
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大队部 |
大队辅导员 |
优秀队集体、优秀少先队员（长）、小先生、好苗苗等评选 |
不按照工作规范要求开展评选工作； 有些流程操作落实不到位 |
中 |
建立有效、完善，操作性强的评选制度；评先评优严格操作流程，公示，公开透明；评优工作领导小组集体表决。 |
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人事 |
人事联络员 |
1、小学中级、高级职称评审，材料审核 |
不按照程序办理，不审核材料的真实性。 |
低 |
公开、公正操作，及时公示 |
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2、教职工工资调整 |
不按标准操作 |
中 |
严格按照工资标准操作 | ||
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教研组 |
教研组长 |
教学质量分析 |
数据弄虚作假 |
高 |
严格按照教学流程执行，按照师德规范执行。签订师德承诺书。 |
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教科研负责人 |
科研课题、科研成果申报 |
不按照程序办理，不审核其真实性 |
低 |
公开、公正操作，及时公示 | |
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年级组 |
年级组长 |
1、组织学生实践考察活动 |
接受贿赂 |
高 |
行政会议集体决定队活动；及时反馈执行单位活动效果 |
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2、学生各类评优 |
不按照程序办理 |
中 |
严格按照程序公开、公正操作 | ||
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3、年级组教师推优 |
存在人情关系。 |
低 |
严格按照程序公开、公正操作 | ||
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班主任 |
1、班级学生各类评优 |
不按照程序办理 |
中 |
严格按照程序公开、公正操作 | |
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2、学生教育和管理 |
接受家长有价证券或实物 |
高 |
严格执行师德规范，签订师德承诺书。 | ||
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任课教师 |
教学工作 |
1、 接受家长有价证券或实物 2、 从事有偿家教 |
高 |
严格执行师德规范，签订师德承诺书。 | |
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信息 |
网管 |
1、教职工账号使用管理 |
账号外泄盗用 |
中 |
严格按照网络安全制度执行管理 |
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2、学校网站安全管理 |
发布不良信息 |
中 |
严格按照信息发布审核制度 |
上海市徐汇区田林小学
2016、12
